Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005592
Monto de la Factura
₲ 1.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.287.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72445
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.998.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.998.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA Y CAFÉ FICHA - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas