Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004031
Monto de la Factura
₲ 2.216.400
Nro. Solicitud de Transferencia
27867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.216.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72445
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.998.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.998.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA Y CAFÉ FICHA - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas