Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 7.440.120
Nro. Solicitud de Transferencia
156150
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.440.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81717
Monto Contrato
₲ 7.440.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.075.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.075.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación