Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74451
Monto Contrato
₲ 12.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.712.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252621
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica