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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 2.072.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74451
Monto Contrato
₲ 12.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.712.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252621
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica