Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009454
Monto de la Factura
₲ 29.899.100
Nro. Solicitud de Transferencia
155858
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.899.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83445
Monto Contrato
₲ 29.899.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.286.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.286.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253603
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para Radiología
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad