Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 24.590.577
Nro. Solicitud de Transferencia
113073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.590.577
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76243
Monto Contrato
₲ 24.590.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.385.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.385.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles para oficina, papel y cartón
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas