Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160135
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82800
Monto Contrato
₲ 1.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.668.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional