Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 1.861.150
Nro. Solicitud de Transferencia
113433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.861.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78173
Monto Contrato
₲ 1.861.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.769.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo