Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025198
Monto de la Factura
₲ 10.487.238
Nro. Solicitud de Transferencia
119832
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2013
Fecha de la Transferencia
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.487.238
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE DESARROLLO TURISTICO SRL (COMDETUR)
RUC
80001894-0
Número de Contrato
002/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73376
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.658.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.658.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256606
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes