Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 1.029.730
Nro. Solicitud de Transferencia
77048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.029.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70532
Monto Contrato
₲ 45.016.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.141.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.141.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar