Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72152
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.878.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.878.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257197
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo