Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000022
Monto de la Factura
₲ 9.405.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76720
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.405.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
0027/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72505
Monto Contrato
₲ 9.405.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.944.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.944.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257225
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología