Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1016145
Monto de la Factura
₲ 16.385.850
Nro. Solicitud de Transferencia
156305
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.385.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-80095
Monto Contrato
₲ 16.385.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.557.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.557.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Oficina y Otros
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa