Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0212622
Monto de la Factura
₲ 171.767
Nro. Solicitud de Transferencia
50664
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.767
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72090
Monto Contrato
₲ 171.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion