Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003163
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71222
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Camilo Torres Ruiz Diaz
RUC
1628955-2
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69802
Monto Contrato
₲ 3.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.890.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.890.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES GENERICOS, IMPRESOS Y MERCHANDISING
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion