Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 3.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156184
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82361
Monto Contrato
₲ 3.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.608.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263906
Nombre de la Licitación
CD PARAGUAY TV Nº 09/2013 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA PARAGUAY TV
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación