Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 57.643.200
Nro. Solicitud de Transferencia
155520
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.643.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO TRADING COMPANY SA
RUC
80017552-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72133
Monto Contrato
₲ 113.583.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.352.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.352.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)