Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017510
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73435
Monto Contrato
₲ 20.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.400.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.400.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257607
Nombre de la Licitación
Adquisición Recarga de Gas para garrafas para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia