Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 9.276.172
Nro. Solicitud de Transferencia
91846
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.276.172
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71662
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.645.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253033
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py