Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003372
Monto de la Factura
₲ 6.387.760
Nro. Solicitud de Transferencia
73876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.387.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73120
Monto Contrato
₲ 10.303.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.798.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.798.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas