Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1007874
Monto de la Factura
₲ 16.610.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.610.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70603
Monto Contrato
₲ 16.610.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.795.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.795.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA PAPEL, PRODUCTO PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados