Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9615717
Monto de la Factura
₲ 19.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33218
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69179
Monto Contrato
₲ 19.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.296.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.296.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados