Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 2.411.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y T SRL
RUC
80018347-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78083
Monto Contrato
₲ 12.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.260.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.260.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257409
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de camionetas
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica