Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 15.289.960
Nro. Solicitud de Transferencia
109547
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.289.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71030
Monto Contrato
₲ 15.289.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.540.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.540.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254328
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Kits de recarga
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes