Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5288
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
1444
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81157
Monto Contrato
₲ 3.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.570.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.570.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y CAMARA DIGITAL PARA EL DEPARTAMENTO PRENSA DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo