Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 1.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72496
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.876.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.876.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253855
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil