Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 3.340.800
Nro. Solicitud de Transferencia
159879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72496
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.876.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.876.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253855
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil