Datos del Pago
Nro. de Factura
109
Monto de la Factura
₲ 16.754.175
Nro. Solicitud de Transferencia
159443
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.754.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83919
Monto Contrato
₲ 16.754.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.932.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.932.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS - AD REFERÉNDUM - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura