Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 4.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.852.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70453
Monto Contrato
₲ 27.060.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.734.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.734.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA Y PRODUCTOS DE PAPELERIA VARIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar