Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026681
Monto de la Factura
₲ 627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIEGARI ASUNCION S.R.L.
RUC
80046106-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75654
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.745.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.745.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248481
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEIDOS POR RESTAURANTES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero