Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 47.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163262
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-101554
Monto Contrato
₲ 47.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.380.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.380.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores