Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 6.633.393
Nro. Solicitud de Transferencia
63202
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.633.393
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-88230
Monto Contrato
₲ 6.633.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.308.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.308.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores