Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012750
Monto de la Factura
₲ 648.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-95734
Monto Contrato
₲ 648.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores