Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 4.808.750
Nro. Solicitud de Transferencia
79131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.808.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-90981
Monto Contrato
₲ 4.808.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.573.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.573.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores