Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139884
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-96687
Monto Contrato
₲ 715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274355
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores