Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 4.509.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.509.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-87192
Monto Contrato
₲ 4.509.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.288.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.288.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores