Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 1.641.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63206
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.641.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-88362
Monto Contrato
₲ 1.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.635.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.635.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores