Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0032550
Monto de la Factura
₲ 10.591.560
Nro. Solicitud de Transferencia
87355
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.976.479
Retención DNCP
₲ 37.359
Retención IVA
₲ 288.861
Retención Renta
₲ 288.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157512
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.123.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.123.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1