Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183653
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.973.016
Retención DNCP
₲ 6.984
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
123/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165909
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.765.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.765.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353634
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5