Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002207
Monto de la Factura
₲ 1.788.500
Nro. Solicitud de Transferencia
197682
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.637
Retención DNCP
₲ 6.309
Retención IVA
₲ 48.777
Retención Renta
₲ 48.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167447
Monto Contrato
₲ 41.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.848.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.848.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354403
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1