Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0008612
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183853
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.855
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164069
Monto Contrato
₲ 10.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.620.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.620.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351782
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación, informaticos y muebles.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4