Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001676
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158468
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.873
Retención DNCP
₲ 2.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157422
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.352.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.352.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343799
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras, scanner e impresoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4