Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008134
Monto de la Factura
₲ 29.999.890
Nro. Solicitud de Transferencia
20894
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.714
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.179
Retención Renta
₲ 818.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167677
Monto Contrato
₲ 29.999.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.257.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1