Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001996
Monto de la Factura
₲ 1.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.051
Retención DNCP
₲ 4.949
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158755
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.970.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.970.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCION Y REFIGERACION
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2