Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002153
Monto de la Factura
₲ 2.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36422
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.836
Retención DNCP
₲ 9.728
Retención IVA
₲ 75.218
Retención Renta
₲ 75.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158755
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.970.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.970.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCION Y REFIGERACION
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2