Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 34.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.351.451
Retención DNCP
₲ 121.231
Retención IVA
₲ 927.791
Retención Renta
₲ 618.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
38/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157211
Monto Contrato
₲ 34.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.351.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.351.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5