Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 55.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85160
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.494.196
Retención DNCP
₲ 196.713
Retención IVA
₲ 1.505.455
Retención Renta
₲ 1.003.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156491
Monto Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.494.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.494.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos para el Batallon Conjunto de Fuerzas Especiales
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6