Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 2.787.777
Nro. Solicitud de Transferencia
144523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.625.884
Retención DNCP
₲ 9.833
Retención IVA
₲ 76.030
Retención Renta
₲ 76.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAN S.A
RUC
80086812-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161100
Monto Contrato
₲ 2.787.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.625.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.625.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTANTES PARA EL CF Nº1
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1