Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000053
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187379
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.503.969
Retención DNCP
₲ 13.121
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 101.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165834
Monto Contrato
₲ 3.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.503.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2